Mahnung Vorlage Schweiz – Ge Mahnungen: Mit diesem kostenlosen Wortgenerator erstellen Sie Zahlungserinnerungen oder Mahnungen im Handumdrehen – bis zur 3. Mahnung (letzte Mahnung).
Sie haben offene Kundenrechnungen in Ihrem Konto und suchen eine Mahnung? Dann sind Sie hier genau richtig. Unter der Adresse finden Sie das Wort-gen für die 1. Mahnung (oft Zahlungserinnerung genannt), die 2. Mahnung und die 3. Mahnung (die letzte Mahnung zum Inkasso).
Mahnung Vorlage Schweiz
Es kann vorkommen, dass der Kunde vergisst, die Rechnung zu bezahlen. Stellen Sie in Ihrer Buchhaltung fest, dass Zahlungen fällig sind, müssen Sie eine Mahnung schreiben.
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Die erste Mahnung wird in der Regel als „Zahlungserinnerung“ bezeichnet. Mit diesem Schreiben möchten wir Sie in einem freundlichen Ton darauf aufmerksam machen, dass die ausstehende Rechnung noch nicht bezahlt ist.
Viele säumige Kunden kümmern sich um die Zahlung, sobald die Zahlungserinnerung versendet wird. Ist dies nicht der Fall, genügt eine zweite oder dritte Mahnung, bevor Sie das Darlehen in Anspruch nehmen.
In der Schweiz ist eine Mahnung mangels gesetzlicher Vorgaben eigentlich nicht erforderlich. Sie können direkt mit der Kreditbeitreibung beginnen. Die Praxis zeigt jedoch, dass es viel klüger ist, eine rechtzeitigere Mahnung auszusprechen und nicht sofort ein Inkasso zu fordern.
Der Kreditbeitreibungsprozess ist zeitaufwändig, teuer und mühsam. Sie sollten also alles tun, um die säumigen Kunden davon zu überzeugen, die offenen Rechnungen einvernehmlich zu begleichen.
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Manchmal kann es vorkommen, dass die Rechnung vergessen wird. Es kann auch vorkommen, dass die Rechnung den Empfänger nie erreicht. Der Besuch beim Vollstreckungsamt und die Einleitung des Betreibungsverfahrens erfordern viel Aufwand. Sie müssen auch im Voraus bezahlen, sonst werden die Gerichtsvollzieher nicht tätig. Wie Sie sehen, ist es auf jeden Fall ratsam, den offenen Betrag einzufordern.
Sie können Word-Gen für 1. Mahnung (Zahlungserinnerung), 2. Mahnung und 3. Mahnung kostenlos und direkt herunterladen unter
3. Mahnung ge (drohende Vollstreckung). Der Wortlaut ist spezifisch und es besteht kein Zweifel, dass bei nicht rechtzeitiger Zahlung die Vollstreckung eingeleitet wird.
Es gibt viele verschiedene Word-Gen-Sites im Internet. Oft muss man für diese Gene bezahlen oder sich mit einem Profil registrieren – was sinnlos ist! Aus diesem Grund haben wir uns entschlossen, eine Website zu erstellen, auf der Sie sie einfach und kostenlos für den täglichen Gebrauch herunterladen können. Wer eine Rechnung nicht bezahlt, sollte auf seine Zahlungspflicht hingewiesen werden. Payment Reminder wurde als erstes Mahnwesen in der Schweiz etabliert. Wir zeigen Ihnen, worauf Sie achten sollten. Beispieltext und Beispiel, um Ihnen zu helfen, einen freundlichen Brief zu schreiben.
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Erste gute Nachricht: Die Zahlungsmoral in der Schweiz ist gut. In der internationalen Umfrage belegt die Schweiz den vierten Platz hinter Österreich, Neuseeland und den Niederlanden. Allerdings werden je nach Branche 10 bis 40 Prozent der Rechnungen bei Fälligkeit nicht bezahlt. Gerade bei Start-ups und kleineren Unternehmen kann dies schnell zu Liquiditätsengpässen führen. Umso wichtiger ist es, säumige Kunden an die Zahlung einer offenen Rechnung zu erinnern. Der erste Schritt ist eine Zahlungserinnerung.
Anders als beispielsweise in Deutschland ist das Mahnverfahren in der Schweiz nicht gesetzlich geregelt. Der Rechnungssteller (Kredit) kann den Betrag der offenen Rechnung anfordern. Die Form der Mahnung ist nicht gesetzlich geregelt oder sonst vorgeschrieben. Kreditnehmer können per E-Mail, Einschreiben oder mündlich gemahnt werden. In der Praxis gilt die Schriftform. Der Grund ist ihr scheinbarer Wert.
Aus rechtlicher Sicht besteht keine Mahnpflicht – in der Schweiz handelt es sich um eine freiwillige Zahlungserinnerung. Das bedeutet: Wer bei Fälligkeit nicht zahlt, kann ohne Mahnung sofort erledigt werden. Allerdings wollen gerade Start-ups mit kleinem Kundenstamm Kreditnehmer nicht direkt mit einem großen Club angreifen. Die erste freundliche Aufforderung, die Schulden zu begleichen, kommt meist besser an.
Die Zahlungserinnerung hat sich als erstes gut formuliertes Mahnschreiben in der Schweiz etabliert, um den Kunden an eine verspätete Zahlung zu erinnern. Grundsätzlich ist eine Zahlungserinnerung nichts anderes als die erste Mahnung.
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Der Unterschied zwischen einer Zahlungserinnerung und einer Mahnung liegt im Ton. Der Übergang zwischen den beiden Formen ist jedoch fließend. Ob ein freundlicher Mahnton oder ein letzter Mahnton klar ist, muss jedes Unternehmen für sich selbst entscheiden.
Eine Zahlungserinnerung oder erste Mahnung dient dazu, einen säumigen Schuldner an den Zahlungsverzug zu erinnern. Der Kunde gerät in Verzug, wenn er die im Vertrag vereinbarte oder auf der Rechnung angegebene Zahlungsfrist nicht einhält. Beispiel: Wenn auf der Rechnung „innerhalb von 30 Tagen fällig“ steht, tritt der Verzug am 31. Tag nach Rechnungsdatum ein.
Nach Ablauf der Zahlungsfrist können Sie eine Zahlungserinnerung versenden. Es ist jedoch ratsam, zwei bis drei Tage zu warten, da die Banküberweisung mehrere Tage dauern kann. Das Fälligkeitsdatum bestimmt, wann die Rechnung bezahlt werden muss. Da es keine verbindliche Regel gibt, steht es jedem Unternehmen frei, seine eigenen Zahlungsbedingungen festzulegen. In der Schweiz beträgt die häufigste Frist 30 Tage. Je nach Branche und Dienstleistung sind die Konditionen jedoch sehr unterschiedlich. Hier sind einige Beispiele:
Da die Mahnung die erste Mahnung ist, sollte sie auch alle Informationen darüber enthalten, was der Schuldner in welcher Höhe und bis wann zu zahlen hat. Sie sollte daher den Empfänger darüber informieren, dass:
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Sie können unsere Vorlage kostenlos herunterladen (DOCX, 40 KB). Alternativ passen Sie Ihre Geschäftsbriefvorlage an diese Vorlage an.
Wenn Sie Ihre Rechnungen mit der kostenlosen Business-Software unseres Partners Swiss21.org erstellen, können Sie Zahlungserinnerungen und -warnungen mit einem Klick auslösen, ohne weitere Informationen eingeben zu müssen. Das Programm übernimmt die Daten direkt aus der Rechnung.
„Eine Rechnung wird leicht übersehen oder geht verloren. Es kann sein. Ich füge daher eine Rechnungskopie fällig ab [Rechnungsdatum] bei.»
“In der Hektik des Alltags geht manches schnell verloren. Deshalb haben wir eine Kopie des Fälligkeitsdatums der Rechnung [Rechnungsdatum] beigefügt.”
Rechnungsvorlage & Musterrechnung
„Leider konnten wir für die Rechnung vom [Rechnungsdatum] noch keinen Zahlungseingang feststellen. Um einen möglichen Buchungsfehler auszuschließen, teilen Sie uns bitte mit, wenn Sie die Rechnung bezahlt haben.“
«Wir möchten Sie daran erinnern, dass die Rechnung vom [Rechnungsdatum] noch nicht bezahlt wurde. Es kann vorkommen.”
“Überweisen Sie den fälligen Betrag in CHF [Rechnungsbetrag] ohne Abzüge innerhalb der nächsten Tage auf folgendes Bankkonto.”
“Deshalb möchten wir Sie daran erinnern, den Gesamtbetrag von CHF [Rechnungsbetrag] auf unser untenstehendes Konto zu überweisen.”
Schriftliche Vereinbarung Vorlage
“Sollten Sie Ihre Zahlung noch nicht abgeschlossen haben, überweisen Sie bitte innerhalb der nächsten Tage den Gesamtbetrag von CHF [Rechnungsbetrag] auf unser untenstehendes Konto.”
“Vielen Dank für die Überweisung des restlichen CHF [Rechnungsbetrag] in den nächsten Tagen.”
« Haben Sie Fragen zu unseren Rechnungen oder unseren Dienstleistungen? Kontaktieren Sie uns, gerne erläutern wir Ihre Fragen in einem persönlichen Austausch.»
Schließlich sollten Sie immer damit rechnen, dass sich Begleichung von Außenständen und Zahlungserinnerungen zeitlich überschneiden.
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Viele Missverständnisse bestehen, wenn es um das Bezahlen von Rechnungen geht. Hier nennen wir die häufigsten Irrtümer und zeigen, was tatsächlich stimmt.
✅ Richtig: Maßgebend ist das Eingangsdatum der Rechnung. Geben Sie Ihren Kunden also ein paar Tage nach dem Fälligkeitsdatum der Zahlung Zeit, bevor Sie Mahnungen oder Mahnungen versenden.
✅ Richtig: Zahlungsbedingungen sind in der Schweiz nicht geregelt. Sie werden vom Anbieter zur Verfügung gestellt. Rechnungen sind in der Regel in 10 und 30 Tagen fällig.
✅Richtig: Es besteht keine Verpflichtung, einen solchen Preisnachlass zu leisten. Ein Skontoabzug ist nur möglich, wenn dies ausdrücklich angegeben ist. Dieser Rabatt ist in der Baubranche weit verbreitet, obwohl er nicht explizit erwähnt wird. Durch den Rabatt entsteht eine Win-Win-Situation: Der Anbieter kommt schneller an sein Geld, der Kunde zahlt etwas weniger.
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✅ Richtig: Der Anbieter darf bei Mahnung eine Mahngebühr im Voraus erheben. Voraussetzung dafür ist, dass die Mahngebühren im Vertrag bzw. Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) festgelegt sind. Aber das Gesetz schreibt Verzugszinsen von fünf Prozent ab der ersten Mahnung vor.
❌ Falsch: Der Anbieter muss seine Kunden dreimal – das dritte Mal per Einschreiben – daran erinnern, bevor sie die Aktion starten können.
✅Richtig: Anbieter sind nicht verpflichtet, Kunden im Zahlungsverzug zu warnen. Sie können Kunden sofort nach Ablauf der Zahlungsfrist bearbeiten. Es besteht auch keine Pflicht zur Mahnung per Einschreiben.
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