Du erbringst Dienstleistungen als Kleinunternehmer oder bist nicht umsatzsteuerpflichtig? Dann brauchst du eine Rechnungsvorlage ohne Umsatzsteuer, die rechtlich korrekt ist – insbesondere wenn du nach §19 UStG keine Mehrwertsteuer ausweist. In diesem Beitrag stellen wir dir eine kostenlose Rechnungsvorlage für Dienstleistungen ohne Umsatzsteuer zur Verfügung, die du sofort verwenden kannst.
Wer darf Rechnungen ohne Umsatzsteuer schreiben?
Wenn du unter die Kleinunternehmerregelung nach §19 UStG fällst, bist du von der Umsatzsteuerpflicht befreit. Das bedeutet, du musst auf deinen Rechnungen keine Mehrwertsteuer ausweisen und darfst auch keine Umsatzsteuer berechnen. Folgende Gruppen stellen häufig Rechnungen ohne MwSt. aus:
- Kleinunternehmer mit einem Jahresumsatz unter 22.000 €
- Freiberufler in der Anfangsphase
- Nebenberufliche Selbstständige
- Privatpersonen, die gelegentlich Dienstleistungen anbieten
Pflichtangaben bei einer Rechnung ohne Umsatzsteuer
Auch ohne MwSt. müssen Rechnungen bestimmte Angaben enthalten. Hier ist eine Übersicht:
- Vollständiger Name und Adresse des Rechnungsstellers
- Name und Anschrift des Kunden
- Rechnungsnummer (fortlaufend)
- Datum der Rechnungserstellung
- Leistungsbeschreibung (Was wurde gemacht?)
- Datum der Leistungserbringung
- Netto-Betrag (dies ist auch der Endbetrag)
- Hinweis auf Kleinunternehmerregelung wie z. B.: „Gemäß §19 UStG wird keine Umsatzsteuer berechnet.“
Vorteile der Rechnung ohne Umsatzsteuer
Die Rechnungserstellung ohne MwSt. ist für viele Solo-Selbstständige und Kleinunternehmer besonders attraktiv, weil:
- keine Umsatzsteuer-Voranmeldung notwendig ist
- die Buchhaltung deutlich einfacher bleibt
- der Endpreis für Kunden günstiger ausfällt
Mit unserer Vorlage kannst du trotzdem professionell auftreten und alle rechtlichen Anforderungen erfüllen.
Jetzt kostenlose Rechnungsvorlage für Dienstleistungen ohne MwSt. herunterladen
Unsere Vorlage ist speziell für Dienstleistungen konzipiert. Sie enthält Felder für:
- Stundenzahl oder Pauschalpreis
- Dienstleistungsbeschreibung
- Gesamtbetrag ohne Umsatzsteuer
- Hinweis auf §19 UStG
📄 Vorlage jetzt als Word-Datei herunterladen
Formulierung für die Kleinunternehmerregelung
Ein korrekter rechtlicher Hinweis auf der Rechnung lautet zum Beispiel:
„Als Kleinunternehmer im Sinne von §19 Abs. 1 UStG wird keine Umsatzsteuer berechnet.“
Diesen Satz solltest du auf jeder Rechnung anbringen, wenn du keine Umsatzsteuer erhebst.
Verfügbare Formate der Vorlage
Wir bieten die Rechnungsvorlage in verschiedenen Formaten an:
- Word (DOCX): ideal zum individuellen Anpassen
- PDF: für den direkten Ausdruck oder Versand
- Excel (XLSX): mit automatischer Berechnung
➡️ Hier geht’s zur PDF-Version
Für wen eignet sich diese Vorlage besonders?
Diese Rechnungsvorlage eignet sich besonders für folgende Berufsgruppen:
- Übersetzer:innen & Texter:innen
- Webdesigner:innen
- Coach:innen & Trainer:innen
- Grafikdesigner:innen
- Nachhilfelehrer:innen
Natürlich kannst du die Vorlage auch für jede andere Dienstleistung nutzen, solange du keine Umsatzsteuer ausweist.
Tipps für eine rechtssichere Nutzung
- Verwende eine eindeutige Rechnungsnummer (z. B. „2025-004“)
- Bewahre Kopien der Rechnungen mindestens 10 Jahre auf
- Exportiere die Datei als PDF, bevor du sie versendest
Fazit: Rechnung für Dienstleistungen ohne MwSt. einfach und rechtssicher
Mit unserer kostenlosen Rechnungsvorlage für Dienstleistungen ohne Umsatzsteuer kannst du schnell, sicher und professionell abrechnen – ganz ohne komplexe Buchhaltungssoftware. Besonders für Kleinunternehmer nach §19 UStG ist diese Lösung ideal.
Lade dir die Vorlage jetzt herunter und vereinfache deinen Arbeitsalltag!
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